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2019年第12號審計結果公告
發布時間:2019-03-26 17:07:17作者:未知

    

2010至2012年定惠渠節水改造工程竣工決算審計結果公告                                       

〔2019年3月26日公告〕

根據《中華人民共和國審計法》第二十二條的相關規定,榆林市橫山區審計局于2017年12月,對區小型農田水利重點縣及節水改造項目辦公室報送的2010至2012年定惠渠節水改造工程竣工決算進行了審計。現將審計結果公告如下:

一、基本情況

(一)項目建設概況

 2010年至2012年度定惠渠灌區節水改造工程經陜水規計函〔2009〕72號文件批復可行性研究報告。榆林市水利水電勘測設計院編制施工圖并核定初設概算2710.51萬元。該項目經陜水規計發〔2011〕46號文件批復初設概算投資2665.35萬元。陜發改投資〔2010〕766號文件批建內容包括改造引水樞紐,襯砌改造干渠8.924千米,襯砌改造1#-40#干斗渠11.98千米,改造渠系建筑物等工程。

2010年,榆政發改發〔2011〕1044號文件下達該項目投資計劃750萬元,華春建設工程項目管理有限責任公司編制預算,2011年6月我局對該項目預算進行了審查(橫審報〔2011〕37號)。榆政發改發〔2010〕510號文件批復該項目招標實施方案, 2011年7月經公開招投標,Ⅰ標段由榆林市秦通建工有限公司中標承建,合同價3037568元, 完成建設內容包括滾水壩、樞紐右岸邊坡處理等工程。Ⅱ標段由榆林市遠洋建筑工程有限公司中標承建,合同價3384332元,建設內容包括渠首檢查閘和沖沙閘、沉沙池和干渠改造等工程。經公開招投標,榆林市興榆水利水保工程監理有限公司承擔監理業務。2011年9月開工, 2012年9月完工。

2011年,榆政發改發〔2011〕1044號文件下達該項目投資計劃750萬元,陜西天一建設項目管理有限公司編制預算,2012年9月我局對該項目預算進行了審查(橫審報〔2012〕73號),榆政發改發〔2012〕788號文件批復該項目招標實施方案,2012年12月經公開招投標,Ⅰ標段由榆林市源邦建筑工程有限公司中標承建,合同價2544369元,建設內容包括渠首和退水閘改造、護坡噴射混凝土、渠道噴漿等工程;Ⅱ標段由榆林市遠洋建筑工程有限公司中標承建,合同價3692483元,建設內容包括渠道改造、基礎漿砌石、啟閉機閘門等。經公開招投標,榆林市興榆水利水保工程監理有限公司承擔監理業務。2012年9月開工, 2013年9月完工。

 2012年,榆政發改發〔2012〕998號文件批復該項目投資1165萬元,陜西華誠工程造價咨詢有限責任公司編制預算,2013年4月我局對該項目預算進行了審查(橫審報〔2013〕24號)。榆政發改發〔2013〕341號文件批復該項目招標實施方案,2013年8月經公開招投標,Ⅰ標段由陜西省秦通建設集團總公司中標承建,合同價2241884.07元,Ⅱ標段由榆林市志明建筑工程有限公司中標承建,合同價2277392.91元,Ⅲ標段由陜西長城建設工程有限公司中標承建,合同價2254274.28元,Ⅳ標段由陜西元辰建設工程有限公司中標承建,合同價2330335.55元;經公開招投標,榆林市興榆水利水保工程監理有限公司承擔監理業務。建設內容包括襯砌改造干渠5.601公里,加固改造干渠建筑物(排洪橋、斗門、維修加固退水閘、節制閘、排洪涵洞、生產橋、渡槽),漿砌塊石基礎等工程。2013年9月開工, 2014年9月完工。

    上述項目工程質量檢測業務由榆林中正水利有限公司承擔。2017年11月通過初步驗收。

該項目送審總投資20504485.35元,其中:建安工程投資18491590.71元(2010年Ⅰ標3711162.25元,2010年Ⅱ標2735924.31元;2011年Ⅰ標2096037.77元,2011年Ⅱ標2571459.94元;2012年Ⅰ標1876035.35元、2012年Ⅱ標1861658.10元、2012年Ⅲ標1816583.42元、2012年Ⅳ標1822729.57元),其他工程投資-電力線路工程93500元;待攤投資1919394.64元(勘測設計費813200元、監理費535675元、第三方檢測費85000元、招標代理費180000元、建設單位管理費347880.20元,利息-42360.56元)。

(二)項目資金計劃下達和收支情況

該項目累計下達建設資金2000萬元,其中:榆林市財政局(榆政財預發〔2010〕214號文件)下達2010年地方政府債券資金750萬元(省級500萬元,市級125萬元,縣級125萬元);榆林市財政局(榆政財建發〔2011〕163號)下達2011年灌區改造省級資金500萬元;榆林市財政局(榆政財建發〔2013〕4號文件)下達2012年省級農田水利項目基建資金750萬元。

截至審計之日,賬面反映項目資金收入總額19630000元。支出總額17002139.97元,其中:建安工程投資15077845.33元,其他工程投資-電力工程93500元,待攤投資1830794.64元(建設單位管理費347880.20元,利息-42360.56元,招標代理費180000元,勘測設計費724600元,監理費535675元,第三方檢測費85000元。結轉2627860.03元。

二、審計發現的主要問題

(一)多計工程投資386232.83元(建安工程投資244187.83元,待攤投資-監理費142045元)。

(二)設計業務未執行招投標制度

建設單位未經公開招投標,于2010年4月將該項目勘測設計業務委托給榆林市水利水電勘察設計院,涉及合同金額813200元。

(三)超范圍和超限額使用現金

建設單位四次提現35萬元,用于支付辦公等日常費用31.89萬元。

(四)招標代理費結算不符合規定

建設單位將應支付給榆林華春建設工程項目管理有限責任公司的招標代理費46000元,分別打入張應才個人賬戶23000元和中標單位榆林市秦通建工有限公司對公賬戶23000元。

(五)內控制度不健全,未實行聯簽會審

 建設單位未建立項目財務管理制度,管理費用報銷未實行聯簽會審,涉及差旅費19849.20元;未經縣級分管領導簽批列支機票費用17570元。

三、審計處理情況及建議

區審計局已按照國家法律法規規定,對多計工程價款的問題下達了審計決定書,同時出具了審計報告。

 


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主辦單位:橫山區人民政府
備案序號:陜ICP備08005900號 6108230003

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